בהתאם לסעיף 37 (ב) לחוק רשות שדות התעופה התשל"ז-1977, לאשר את הצעת תכנית הפיתוח של רשות שדות התעופה לפעילות תעופתית ולמסופי הגבול היבשתיים לשנת 2013 וכן הרשאה להתחייב לשנת 2013 ואילך כמפורט:
לפעילות תעופתית:
תקציב מזומן לשנת 2013 בהיקף של 841.1 מיליוני ש"ח.
תקציב הרשאה להתחייב לשנת 2013 ואילך בהיקף של 3,652.9 מיליוני ש"ח, מתוכם 2,641.3 מיליוני ש"ח מאושרים לביצוע ו- 1,011.6 מיליוני ש"ח מוקפאים עד לקבלת אישור נוסף בכתב מנציגי האגף לתכנון כלכלי במשרד התחבורה, התשתיות הלאומיות והבטיחות בדרכים ואגף התקציבים במשרד האוצר (להלן: "נציגי משרדי הממשלה") כמפורט בנספח א' הנמצא במזכירות הממשלה.
לפעילות מסופי הגבול היבשתיים:
תקציב מזומן לשנת 2013 בהיקף של 55.1 מיליוני ש"ח.
תקציב הרשאה להתחייב לשנת 2013 ואילך בהיקף של 214.5 מיליוני ש"ח.
סעיף תקציבי שאושר לביצוע ואשר ביצועו טרם הושלם, רשאית הנהלת הרשות להמשיך בביצועה של התוכנית שלשמה אושר סעיף זה גם לאחר תום שנת התקציב שבה אושר, כל זאת על פי התוכנית המאושרת ובמסגרת תקציב ההרשאה להתחייב שניתן לפרויקט ותקציב המזומן המאושר הכולל העומד לרשות הרשות.
התקציב כולל סעיף רזרבה בסך של 60 מיליון ₪ ליעוד בהתאם לצרכי הרשות בעתיד. מועצת הרשות מוסמכת לאשר ביצועם של פרויקטים חדשים או לתגבר סעיפים קיימים על ידי העברה תקציבית מסעיף זה. העברה תקציבית כנ"ל, טעונה אישור נוסף של נציגי משרדי הממשלה.
מנכ"ל הרשות מוסמך לאשר העברות תקציביות מסעיף רזרבה לתגבור סעיפים קיימים כתוצאה משינויים בשערי החליפין של מטבעות החוץ כנגד השקל. המנכ"ל ידווח למועצת הרשות ולנציגי משרדי הממשלה אחת לחודש על העברות תקציביות שבוצעו בשל שינויים בשערי החליפין. העברות תקציביות בסכומים העולים על 500 אלפי ₪ מחייבות אישור מראש של נציגי משרדי הממשלה.
הנהלת הרשות מוסמכת לאשר האצת קצב ביצוע של פרויקט במסגרת ההרשאה להתחייב שאושרה לפרויקט ובלבד שסך ההוצאה במזומן בשנת 2013 לא תעלה על סך התקציב המאושר בשנה זו לרשות.
הנהלת הרשות רשאית להעביר עד 10% מסעיף תקציבי מאושר אחד לסעיף תקציבי מאושר אחר בתוך המסגרת הכוללת ולא יותר מ- 4 מיליוני ₪ לכל פרויקט. העברה תקציבית כנ"ל, טעונה אישור נוסף של נציגי משרדי הממשלה.
התקציב מבוטא במחירי ממוצע שנת 2013 למעט השינויים הבאים:
התקציב לזרוע הרביעית לטרמינל 3 יהיה צמוד כדלקמן:
• 50% – הצמדה למדד תשומות הבניה (מדד בסיס – מדד ידוע ב- 1/8/2008)
• 10% – הצמדה למדד תשומות הסלילה (מדד בסיס – מדד ידוע ב- 1/8/2008)
• 20% – הצמדה לשער היורו ביחס לשקל נכון ליום 1/8/2008
• 10% – הצמדה לשער הדולר ביחס לשקל נכון ליום 1/8/2008
• 10% – הצמדה למדד המחירים לצרכן (מדד בסיס – מדד ידוע ביום 1/8/2008)
התקציב לפרויקט ה- HBS יהיה צמוד כדלקמן:
• 46% הצמדה לשער היורו ביחס לשקל נכון ליום 1/7/2009
• 35% הצמדה לשער הדולר ביחס לשקל נכון ליום 1/12/2009
• 19% הצמדה למדד המחירים לצרכן (מדד בסיס – מדד ידוע ביום 1/12/2009)
התקציב לפרויקט שדרוג מערך המסלולים יהיה צמוד כדלקמן:
• 44% הצמדה למדד סלילה פעם בשנה (מדד הבסיס – מדד ידוע ביום 1/4/2010)
• 20% הצמדה למדד ביטומן מוצמד כל חודש (מדד הבסיס – מדד ידוע ביום 1/4/2010)
• 20% הצמדה למדד סלילה מוצמד כל חודש (מדד הבסיס – מדד ידוע ביום 1/4/2010)
• 8% הצמדה למדד הבניה (מדד הבסיס – מדד ידוע ביום 1/4/2010)
• 8% הצמדה למדד המחירים לצרכן (מדד הבסיס – %D
