מה הוחלט?
בהתאם לסעיף 37(ב) לחוק רשות שדות התעופה, התשל"ז-1977, לאשר את הצעת תוכנית הפיתוח של רשות שדות התעופה לפעילות תעופתית לשנת 2019 וכן לאשר את תוכנית הפיתוח והרשאה להתחייב לשנת 2019 ואילך כמפורט:
תקציב הרשאה להתחייב לשנת 2019 ואילך בהיקף של כ- 3,718.8 מיליוני ש"ח, מזה תקציב מזומן לשנת 2019 בהיקף של כ- 998.8 מיליוני ש"ח.
התקציב כולל כ-3,454.8 מיליוני ש"ח מאושרים לביצוע וכ-264 מיליוני ש"ח מוקפאים עד לקבלת אישור נוסף בכתב מנציגי האגף לתכנון כלכלי במשרד התחבורה והבטיחות בדרכים ואגף התקציבים במשרד האוצר (להלן: "נציגי משרדי הממשלה") כמפורט בנספח א' המצורף בזה.
סעיף תקציבי שאושר לביצוע ואשר ביצועו טרם הושלם, רשאית הנהלת הרשות להמשיך בביצועה של התוכנית שלשמה אושר סעיף זה גם לאחר תום שנת התקציב שבה אושר, כל זאת על פי התוכנית המאושרת ובמסגרת תקציב ההרשאה להתחייב שניתן לפרויקט ותקציב המזומן המאושר הכולל העומד לרשות הרשות.
התקציב כולל סעיף רזרבה בסך של 200 מיליון ₪ ליעוד בהתאם לצורכי הרשות בעתיד. מועצת הרשות מוסמכת לאשר ביצועם של פרויקטים חדשים או לתגבר סעיפים קיימים ע"י העברה תקציבית מסעיף זה. העברה תקציבית כנ"ל, טעונה אישור נוסף של נציגי משרדי הממשלה.
הרשות רשאית לקדם פרויקט שתקציבו מוקפא ולפרסם מכרז במידת הצורך אף בטרם הופשר התקציב ע"י נציגי משרדי הממשלה ובלבד שהודיעה מראש לנציגי משרדי הממשלה על כוונתה לפרסם מכרז מותנה תקציב ובכפוף לכך שהרשות לא תקבל הצעות במכרז בטרם יופשר התקציב ע"י נציגי משרדי הממשלה.
מנכ"ל הרשות מוסמך לאשר העברות תקציביות מסעיף רזרבה לתגבור סעיפים קיימים כתוצאה משינויים בשערי החליפין של מטבעות החוץ כנגד השקל. המנכ"ל ידווח למועצת הרשות ולנציגי משרדי הממשלה אחת לחודש על העברות תקציביות שבוצעו בשל שינויים בשערי החליפין. העברות תקציביות בסכומים העולים על 500 אלפי ₪ מחייבות אישור מראש של נציגי משרדי הממשלה.
הנהלת הרשות מוסמכת לאשר האצת קצב ביצוע של פרויקט במסגרת ההרשאה להתחייב שאושרה לפרויקט ובלבד שסך ההוצאה במזומן בשנת 2019 לא תעלה על סך התקציב המאושר בשנה זו לרשות. האצת קצב ביצוע מעבר לתקציב המאושר לשנה זו על חשבון ההרשאה להתחייב בשנים הבאות, מחייבת אישור מראש של נציגי משרדי הממשלה.
הנהלת הרשות רשאית להעביר עד 10% מסעיף תקציבי מאושר אחד לסעיף תקציבי מאושר אחר בתוך המסגרת הכוללת ולא יותר מ- 4 מיליוני ₪ לכל פרויקט. העברה תקציבית כנ"ל טעונה אישור נוסף של נציגי משרדי הממשלה.
מנכ"ל הרשות ידווח לנציגי משרדי הממשלה אחת לרבעון על היקף ביצוע התקציב על סעיפיו השונים. החלטה על הקפאת תקציב מעבר לתקציבים שהוקפאו על ידי הממשלה מחייבת דיווח מראש לנציגי משרדי הממשלה.
התקציב מבוטא במחירי ממוצע שנת 2019 למעט השינויים הבאים:
התקציב לזרוע הרביעית לטרמינל 3 יהיה צמוד כדלקמן:
70% הצמדה למדד תשומות הבנייה (מדד בסיס – מדד ידוע ב- 01.08.2013)
20% הצמדה למדד תשומות בסלילה (מדד בסיס – מדד ידוע ב- 01.08.2013)
10% הצמדה לשער היורו ביחס לשקל נכון ליום 01.08.2013
התקציב לפרויקט הקמת שדה תעופה תמנע ע"ש אסף ואילן רמון יהיה צמוד כדלקמן:
66% הצמדה למדד תשומות הבנייה (מדד הבסיס – מדד ידוע ביום 01.08.2011)
12% הצמדה למדד תשומות בסלילה (מדד הבסיס – מדד ידוע ביום 01.08.2011)
3% הצמדה למדד ביטומן לכבישים (מדד הבסיס – מדד ידוע ביום 01.08.2011)
6% הצמדה למדד המחירים לצרכן (מדד הבסיס – מדד ידוע ביום 01.08.2011)
6.5% הצמדה לשער היורו ביחס לשקל נכון ליום 01.08.2011
6.5% הצמדה לשער הדולר ביחס לשקל נכון ליום 01.08.2011
התקציב לפרויקט התאמות מערכת המיון והבידוק הטכנולוגי לגידול בתנועה יהיה צמוד כדלקמן:
60% הצמדה לשער היורו ביחס לשקל נכון ליום 01.06.2017
20% הצמדה לשער הדולר ביחס לשקל נכון ליום 01.06.2017
20% הצמדה למדד המחירים לצרכן (מדד בסיס – מדד ידוע ביום 01.06.2017)
התקציב לפרויקט החלפה, שדרוג והתאמת מכונות בידוק LEVEL3 יהיה צמוד כדלקמן:
100% הצמדה לשער היורו ביחס לשקל נכון ליום 01.01.2019
התקציב לפרויקט הרחבת רחבת אלפא – ביצוע שלב א' יהיה צמוד כדלקמן:
65% הצמדה למדד תשומות בסלילה (מדד הבסיס – מדד ידוע ביום 01.06.2014)
21% הצמדה למדד ביטומן לכבישים (מדד הבסיס – מדד ידוע ביום 01.06.2014)
6% הצמדה למדד המחירים לצרכן (מדד הבסיס – מדד ידוע ביום 01.06.2014)
8% הצמדה לשער היורו ביחס לשקל נכון ליום 01.06.2014
התקציב לפרויקט יישום מערכת חדשה CUSS-CUTE בנתב"ג יהיה צמוד כדלקמן:
90% הצמדה לשער הדולר ביחס לשקל נכון ליום 01.01.2014
10% הצמדה למדד המחירים לצרכן (מדד הבסיס – מדד ידוע ביום 01.01.2014)
התקציב לפרויקט שדרוג מרכז האנרגיה יהיה צמוד כדלקמן:
100% הצמדה למדד תשומות הבנייה (מדד הבסיס – מדד ידוע ביום 01.08.2011)
התקציב לפרויקט הקמת מבנה משרדים להנהלת הרשות יהיה צמוד כדלקמן:
100% הצמדה למדד תשומות הבניה (מדד בסיס – מדד ידוע ביום 01.06.2016)
התקציב לפרויקט הכשרת רחבות חניה בשטחי בח"א 27 יהיה צמוד כדלקמן:
70% הצמדה למדד תשומות בסלילה (מדד הבסיס – מדד ידוע ביום 01.06.2018)
10% הצמדה למדד תשומות הבנייה (מדד הבסיס – מדד ידוע ביום 01.06.2018)
10% הצמדה למדד המחירים לצרכן (מדד הבסיס – מדד ידוע ביום 01.06.2018)
5% הצמדה לשער היורו ביחס לשקל נכון ליום 01.06.2018
5% הצמדה לשער הדולר ביחס לשקל נכון ליום 01.06.2018
התקציב לפרויקט החלפת מערכות בידוק למערכות מדור מתקדם, הגדלת הקיבולת של מערכות המיון והבידוק ועוד
60% הצמדה לשער היורו ביחס לשקל נכון ליום 01.06.2017
20% הצמדה לשער הדולר ביחס לשקל נכון ליום 01.06.2017
20% הצמדה למדד המחירים לצרכן (מדד בסיס – מדד ידוע ביום 01.06.2017)
התקציב לפרויקט התאמת טרמינל 1 לגידול בתנועת הנוסעים
60% הצמדה למדד המחירים לצרכן (מדד בסיס – מדד ידוע ביום 01.06.2017)
20% הצמדה לשער היורו ביחס לשקל נכון ליום 01.06.2017
20% הצמדה לשער הדולר ביחס לשקל נכון ליום 01.06.2017
התקציב לפרויקט התאמת רחבה B ברבו לתקני התעופה
64% הצמדה למדד תשומות בסלילה (מדד הבסיס – מדד ידוע ביום 01.06.2017)
13% הצמדה למדד תשומות הבנייה (מדד הבסיס – מדד ידוע ביום 01.06.2017)
9% הצמדה למדד המחירים לצרכן (מדד בסיס – מדד ידוע ביום 01.06.2017)
14% הצמדה לשער היורו ביחס לשקל נכון ליום 01.06.2017
תוספות ועדכונים לתקציבי הפרויקטים המפורטים לעיל, שאושרו בעבר או יאושרו בעתיד, יוצמדו בהתאם לאחוזי ההצמדה כאשר מדדי הבסיס יהיו המדדים הידועים ביום אישור עדכון התקציב.
הצעת התקציב מבוססת על תחזית הביצוע לשנת 2018. לאחר קבלת נתוני הביצוע הסופיים וסגירת הדוחות הכספיים לשנת 2018, יעודכן תקציב המזומן לשנת 2019 בהתאם.
החלטת הממשלה מאשרת את הצעת תוכנית הפיתוח של רשות שדות התעופה לפעילות תעופתית לשנת 2019 ואת תוכנית הפיתוח והרשאה להתחייב לשנת 2019 ואילך כפי שמפורט בגוף ההחלטה.