מה הוחלט?
בהתאם לסעיף 37(ב) לחוק רשות שדות התעופה, התשל"ז -1977, לאשר את הצעת תכנית הפיתוח של רשות שדות התעופה לפעילות מסופי הגבול היבשתיים לשנת 2020 וכן הרשאה להתחייב לשנת 2020 ואילך כמפורט:
תקציב הרשאה להתחייב לשנת 2020 ואילך בהיקף של 498.9 מיליוני ש"ח, מזה תקציב מזומן לשנת 2020 בהיקף של 78.2 מיליוני ש"ח. התקציב כולל כ-226.1 מיליוני ש"ח מאושרים לביצוע וכ-272.8 מיליוני ש"ח מוקפאים.
הממשלה אוצלת את סמכותה למתן אישור לתקציב המוקפא לשר התחבורה והבטיחות בדרכים ולשר האוצר ומסמיכה אותם להסמיך את עובדי הציבור במשרדיהם – נציגי אגף תכנון כלכלי במשרד התחבורה והבטיחות בדרכים ואגף תקציבים במשרד האוצר (להלן – נציגי משרדי הממשלה) לתת אישור בכתב לפרויקטים המפורטים בנספח א' שלהלן.
סעיף תקציבי שאושר לביצוע ואשר ביצועו טרם הושלם, רשאי מנהל הרשות להמשיך בביצועה של התוכנית שלשמה אושר סעיף זה גם לאחר תום שנת התקציב שבה אושר, כל זאת על פי התוכנית המאושרת ובמסגרת תקציב ההרשאה להתחייב שניתן לפרויקט ותקציב המזומן המאושר הכולל העומד לרשות הרשות עבור פעילות מסופי הגבול היבשתיים.
התקציב כולל סעיף רזרבה בסך של 10 מיליון ש"ח לייעוד בהתאם לצורכי הרשות בעתיד. מועצת הרשות מוסמכת לאשר ביצועם של פרויקטים חדשים או לתגבר סעיפים קיימים ע"י העברה תקציבית מסעיף זה. העברה תקציבית כנ"ל טעונה אישור נוסף של נציגי משרדי הממשלה.
מנהל הרשות מוסמך לאשר העברות תקציביות מסעיף הרזרבה לתגבור סעיפים קיימים כתוצאה משינויים בשערי החליפין של מטבעות החוץ כנגד השקל. מנהל הרשות ידווח למועצת הרשות ולנציגי משרדי הממשלה אחת לחודש על העברות תקציביות שבוצעו בשל שינויים בשערי החליפין. העברות תקציביות בסכומים העולים על 500 אלפי ש"ח מחייבות אישור מראש של נציגי משרדי הממשלה.
מנהל הרשות מוסמך לאשר האצת קצב ביצוע של פרויקט במסגרת ההרשאה להתחייב שאושרה לפרויקט ובלבד שסך ההוצאה במזומן בשנת 2020 לא תעלה על סך התקציב המאושר בשנה זו לרשות עבור פעילות מסופי הגבול היבשתיים. ככל שתידרש האצת קצב ביצוע מעבר לסכום התקציב המאושר בשנה זו, האצת הביצוע תאושר בכפוף לאישור נוסף של נציגי משרדי הממשלה.
מנהל הרשות רשאי להעביר עד 10% מסעיף תקציבי מאושר אחד לסעיף תקציבי מאושר אחר בתוך המסגרת הכוללת ולא יותר מ- 4 מיליוני ש"ח לכל פרויקט. העברה תקציבית כנ"ל טעונה אישור נוסף של נציגי משרדי הממשלה.
התקציב מבוטא במחירי ממוצע שנת 2020, למעט השינויים הבאים:
פרויקט הקמת טרמינל נכנסים חדש באלנבי
• 85% הצמדה למדד תשומות הבנייה (מדד בסיס – מדד ידוע ביום 01.06.2019).
• 13% הצמדה לשער היורו ביחס לשקל, נכון ליום 01.06.2019.
• 2% הצמדה למדד תשומות בסלילה (מדד בסיס – מדד ידוע ביום 01.06.2019).
הצעת התקציב מבוססת על תחזית הביצוע לשנת 2019. לאחר קבלת נתוני הביצוע הסופיים וסגירת הדוחות הכספיים לשנת 2019, יעודכן תקציב המזומן לשנת 2020 בהתאם.
ההחלטה התקבלה בהתאם לסעיף 38(ב) בתקנון לעבודת הממשלה.
נספח א'
להלן טבלה המפרטת את רשימת הפרויקטים ותחזית פריסת תקציבי הפיתוח (נתונים באלפי ₪):
|
תיאור הפרויקט |
2020 |
2021 |
2022 ואילך |
סה"כ 2020 ואילך |
מוקפא |
|---|---|---|---|---|---|
|
סלילה ופיתוח במסוף המטענים באלנבי |
13,335 |
1,920 |
15,255 |
||
|
סלילת כביש מערבי במסוף נהר הירדן |
5,500 |
3,500 |
9,000 |
||
|
שיפוץ והרחבת שני אולמות היוצאים באלנבי |
4,500 |
13,500 |
12,900 |
30,900 |
|
|
בורות בידוק במסוף נהר הירדן |
3,000 |
3,842 |
5,267 |
12,109 |
|
|
הסדרת מתחם שער כניסה מערבי למסוף הנוסעים במסוף אלנבי |
2,600 |
2,019 |
|
4,619 |
|
|
מימוש תוכנית האב לפיתוח ליבת המסוף בנהר הירדן |
2,500 |
2,500 |
4,000 |
9,000 |
|
|
מסוף מעבר גבול בגין |
2,038 |
5,500 |
7,538 |
||
|
טיפול בדרישות כיבוי אש במסוף נהר הירדן |
2,000 |
794 |
2,794 |
||
|
תכנון, ניהול וקידום זמינות למסוף רבין |
1,629 |
1,629 |
|||
|
רכש ציוד בטחון – מסופים |
1,500 |
2,500 |
2,200 |
6,200 |
|
|
הרחבת הריבוע באולם פלסטינאים נכנסים באלנבי |
1,382 |
1,382 |
|||
|
השקעות במסוף ניצנה |
1,250 |
1,350 |
2,333 |
4,933 |
|
|
אולם יוצאים חליפי במסוף אלנבי |
1,000 |
2,000 |
2,000 |
5,000 |
|
|
חנות דיוטי פרי במסוף אלנבי |
1,000 |
5,400 |
5,386 |
11,786 |
|
|
תכנון והקמת מערכת מסועים לשינוע תפזורות במסוף אלנבי |
800 |
5,200 |
19,000 |
25,000 |
|
|
תכנון וניהול מסוף נהר הירדן |
799 |
799 |
|||
|
מתחם להעברת חומ"ס במסוף נהר הירדן |
681 |
681 |
|||
|
הקמת מסוף בגין (טאבה) |
611 |
611 |
|||
|
עמידות מבנים ברעידות אדמה – מסופים |
491 |
491 |
|||
|
רכישת משקפי CT-800 |
481 |
481 |
|||
|
תכנון, ניהול ופיקוח למסוף ניצנה |
375 |
|
|
375 |
|
|
תכנון ובינוי שער כניסה למסוף ניצנה |
350 |
350 |
1,002 |
1,702 |
|
|
מיגון אולם נכנסים ושער כניסה במסוף בגין (טאבה) |
329 |
329 |
|||
|
תכנון והכנת תשתיות למשקף מכולות מסוף נהר הירדן |
298 |
298 |
|||
|
רכש שערי מגנומטר |
162 |
162 |
|||
|
הרחבת חדר אוכל עובדים באלנבי |
150 |
1,350 |
1,500 |
||
|
תכנון חדר אוכל – מסוף ניצנה |
30 |
30 |
|||
|
השקעות במסוף רבין |
2 |
2 |
|||
|
הקמת מט"ש אזורי קציעות וקווי הולכה למסוף ניצנה |
500 |
500 |
500 |
||
|
השקעות במסוף בגין (טאבה) |
1,000 |
2,600 |
2,529 |
6,129 |
1,300 |
|
שדרוג מערכות ביקורת גבולות |
575 |
1,000 |
1,000 |
2,575 |
1,000 |
|
תכנון טרמינל נכנסים חדש במסוף אלנבי |
3,000 |
5,000 |
4,847 |
12,847 |
|
|
אלנבי – שינויים בטרמינל |
2,100 |
2,075 |
4,175 |
||
|
תכנון מסופים – הדור הבא |
900 |
828 |
700 |
2,428 |
|
|
הקמת טרמינל נכנסים חדש באלנבי |
500 |
12,500 |
247,000 |
260,000 |
260,000 |
|
סל פיתוח מסופים |
3,000 |
2,815 |
2,000 |
7,815 |
|
|
השקעות בנהר הירדן |
2,800 |
2,900 |
2,000 |
7,700 |
|
|
סל השקעות באלנבי |
1,500 |
2,350 |
2,450 |
6,300 |
|
|
מטה – תכנון פרויקטים |
1,300 |
2,100 |
1,957 |
5,357 |
|
|
החלפת מבנים יבילים במסוף רבין |
1,200 |
1,300 |
2,500 |
||
|
הקמת מתחם לוגיסטי במסוף אלנבי |
500 |
1,500 |
1,000 |
3,000 |
|
|
מיגון תהליך נוסע יוצא במסוף בגין |
500 |
4,000 |
3,500 |
8,000 |
|
|
הכנת תשתיות למתחם משקף מכס במסוף ניצנה |
500 |
2,000 |
2,500 |
5,000 |
|
|
רזרבה מסופים |
10,000 |
10,000 |
10,000 |
||
|
סה"כ |
78,168 |
94,693 |
326,071 |
498,932 |
272,800 |
להלן פירוט התקציבים המוקפאים:
• הקמת טרמינל נכנסים חדש באלנבי – 260 מיליוני ₪.
• הקמת מט"ש קציעות וקווי הולכה למסוף ניצנה – 0.5 מיליוני ₪.
• השקעות במסוף בגין (טאבה) – 1.3 מיליוני ₪.
• שדרוג מערכות ביקורת גבולות – 1 מיליון ₪.
• רזרבה – 10 מיליוני ₪.
החלטת הקבינט החברתי כלכלי מאשרת את הצעת תוכנית הפיתוח של רשות שדות התעופה לפעילות מסופי הגבול היבשתיים לשנת 2020 והרשאה להתחייב לשנת 2020 ואילך, המפורט בגוף ההחלטה.
החלטת הממשלה מאשרת לאצול את סמכותה של הממשלה למתן אישור לתקציב המוקפא, לשר התחבורה והבטיחות בדרכים ולשר האוצר ומסמיכה אותם להסמיך את עובדי הציבור במשרדיהם המפורטים בהחלטה לתת אישור בכתב לפרויקטים המפורטים בנספח א' .
ההחלטה מפרטת את התקציב המאושר, את הסמכויות בעלי התפקידים הרלוונטיים ואת רשימת הפרויקטים ותחזית תקציבי הפיתוח.