אישור הצעת התקציב הרגיל לפעילות תעופתית של רשות שדות התעופה לשנת 2021

בהתאם לסעיף 37(ב) לחוק רשות שדות התעופה,
התשל"ז–1977 (להלן – חוק הרשות), לאשר את הצעת התקציב הרגיל של רשות שדות התעופה לפעילות תעופתית לשנת 2021, כמפורט:

* אומדן התמלוגים למדינה אינו כולל את תשלום התמלוגים לפי סעיף 40א1 לחוק הרשות.

הממשלה אוצלת את סמכותה למתן אישור לתקציב ולתקני כ"א המוקפאים לשרת התחבורה והבטיחות בדרכים ושר האוצר ומסמיכה אותם להסמיך את עובדי הציבור במשרדיהם – נציגי אגף הכלכלה במשרד התחבורה והבטיחות בדרכים ואגף התקציבים במשרד האוצר (להלן – נציגי משרדי הממשלה) לאשר ביצוע שינויים, כמפורט להלן:

·         שימוש בכספי הרזרבה הכללית לתקציב הרגיל בהיקף של עד 60 מיליוני ₪. שימוש בכספי הרזרבה טעון אישור מראש ובכתב של  נציגי משרדי הממשלה.

·         הפשרה של עד 253 משרות ארעיות בממוצע שנתי להפעלת תשתיות בנתב"ג, אשר פעילותן הופסקה לאור משבר נגיף הקורונה. הפשרת המשרות טעונה אישור מראש ובכתב של  נציגי משרדי הממשלה.

·         שימוש ברזרבה של משרות ארעיות בממוצע שנתי בהיקף של עד 40 משרות. שימוש ברזרבה של המשרות הארעיות טעון אישור מראש ובכתב של  נציגי משרדי הממשלה.

·         העברה מתקציב השכר לתקציב תפעול ואחזקה בסך של עד 10 מיליוני ₪, עפ"י צרכי הרשות. העברה כאמור טעונה אישור מראש ובכתב של נציגי משרדי הממשלה.

·         התאמת תקציב השכר ותקני כ"א בהתאם לתוצאות המו"מ בין ההנהלה לוועדי העובדים ברשות, לגיבוש הסכם עבודה להתאמת תשומות לתפוקות לאור השלכות משבר נגיף הקורונה על מצבה הפיננסי של הרשות. התאמות כאמור בהוצאות השכר ובתקני כוח אדם טעונים אישור מראש ובכתב של נציגי משרדי הממשלה.

התקציב מבוסס על הנחת רמת תנועה בינלאומית בנתב"ג בהיקף של 9.5 מיליון נוסעים בשנת 2021 ושער חליפין ממוצע של 3.422 ש"ח לדולר לפעילות תעופתית ושער חליפין של 3.45 ₪ לדולר לפעילות מסחרית.

בסמכות מנהל הרשות לאשר את עדכון התקציב הרגיל של רשות שדות התעופה לשנת 2021 בגין גידול או קיטון בתנועת הנוסעים הבינלאומיים בנתב"ג בהיקפים של למעלה מ-200,000 נוסעים בינלאומיים ברמה השנתית בהתאם לנוסחה המפורטת להלן, וזאת עד להיקף של מיליון נוסעים בינלאומיים.

מנהל הרשות יידע את מועצת הרשות ואת נציגי משרדי הממשלה בדבר ביצוע העדכון.

עדכון התקציב הרגיל בהתאם לנוסחה בגין גידול או קיטון בתנועה של מעל למיליון נוסעים בינלאומיים בנתב"ג ברמה השנתית יחייב אישור מראש ובכתב של נציגי משרדי הממשלה.

עדכון התקציב ייעשה בהתאם לנוסחה המפורטת להלן:

1.    תוספת או הפחתה של עד 6.2 משרות עובדים ארעיים בגין כל גידול או קיטון של 100,000 נוסעים בהתאמה.

2.    תוספת או הפחתה של עד 1,280,000 ₪ בתקציב השכר בגין כל גידול או קיטון של 100,000 נוסעים בהתאמה.

3.    תוספת או הפחתה של עד 943,000 ₪ לתקציב תפעול ואחזקה  בגין כל גידול או קיטון של 100,000 נוסעים בהתאמה.

הבסיס להפעלת הנוסחה הינו תנועת נוסעים בינלאומית בנתב"ג בהיקף של 9.5 מיליון נוסעים בשנה.

באחריות מנהל הרשות לדווח למועצת הרשות ולנציגי אגף הכלכלה במשרד התחבורה והבטיחות בדרכים ואגף התקציבים במשרד האוצר בדבר הפעלת הנוסחה ועדכון התקציב בהתאם.

ההחלטה התקבלה בהתאם לסעיף 38(ב) בתקנון לעבודת הממשלה.